|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/009
|
nákup potravín
|
50,13 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/33
|
Digitálne kuchynské váhy
|
52,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
JADO Trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/207
|
Dolphin
|
46,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/208
|
Elektronická nástenka
|
273,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Proxia Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/214
|
Komplexná školská agenda pre ZŠ (eŠkola)
|
410,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/36
|
Tonery
|
104,79 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/35
|
Úprava kabinetu (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/34
|
Úprava učebne (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/221
|
Servisné práce
|
801,96 |
s DPH |
|
357
|
01.06.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/222
|
Elektronická nástenka
|
35,00 |
s DPH |
|
716
|
01.06.2026 |
Proxia Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/223
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/224
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/56
|
Toner
|
39,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/57
|
Jednomiestne lavice so stoličkou (12 ks)
|
1 651,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Educas s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/32
|
Vreckové kuchynské váhy
|
32,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BRUTO, spol. s r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/37
|
Tlačiareň ESPON
|
191,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/225
|
Toner
|
48,54 |
s DPH |
800
|
|
05.06.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/226
|
Preddavkové platby (plyn)
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/229
|
Orange
|
13,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/231
|
Vodné a stočné
|
76,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
09.06.2026 |