|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/006
|
nákup potravín
|
200,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/005
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/004
|
nákup potravín
|
346,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
349,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/40
|
Tlačiareň - multifunkčná
|
325,85 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusik |
riaditeľ ZŠ |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/118
|
Knihy do knižnice
|
319,89 |
s DPH |
514
|
|
06.03.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/117
|
Tlačiareň
|
191,89 |
s DPH |
490
|
|
06.03.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/116
|
Čistiace pomôcky
|
410,33 |
s DPH |
516
|
|
06.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/1
|
FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/42
|
Čistiace pomôcky
|
410,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/41
|
Knihy do knižnice
|
319,89 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/119
|
Revízia TSV + vonkajší herný prvok
|
224,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
13.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/43
|
Biela tabula (1+1)
|
87,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/127
|
Nábytok do triedy III.
|
1 218,90 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/121
|
Orange Slovensko
|
8,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
07.03.2026 |