Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 3/2026/90 Kancelársky papier 200,82 s DPH 27.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 27.10.2026
Faktúra 1/2026/393 Faktúra za vodné a stočné 128,77 s DPH 26.10.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 26.10.2026
Faktúra 1/2026/394 Stravovanie zamestnancov škôl 588,00 s DPH 26.10.2026 Almázia, s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 26.10.2026
Faktúra 1/2026/392 Perá s logom školy 118,68 s DPH 1715 25.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 25.10.2026
Faktúra 1/2026/389 Balíček Zborovňa (komplet) 158,45 s DPH 21.10.2026 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 21.10.2026
Faktúra 1/2026/386 Tematické mapy 240,00 s DPH 16.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 16.10.2026
Objednávka 3/2026/89 Tematické mapy 240,00 s DPH 16.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 16.10.2026
Faktúra 1/2026/383 Spotreba elektrickej energie 813,40 s DPH 13.10.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 13.10.2026
Faktúra 1/2026/381 LED panely 179,41 s DPH 1726 12.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 12.10.2026
Faktúra 1/2026/382 Vykonanie úradnej skúšky na technických tlakových zariadení 676,50 s DPH 12.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 12.10.2026
Objednávka 3/2026/88 LED panely 179,40 s DPH 10.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.10.2026
Faktúra 1/2026/379 Revízia plynu a kotlov 690,00 s DPH 08.10.2026 František Ščerba - REVIT Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 08.10.2026
Objednávka 3/2026/87 Perá s logom školy 118,68 s DPH 08.10.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 08.10.2026
Faktúra 1/2026/377 Orange FA 15,55 s DPH 1503 06.10.2026 Orange Slovensko, a. s. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 06.10.2026
Faktúra 1/2026/376 Servisné a inštalačné práce 110,70 s DPH 357 03.10.2026 ERIKSOFT s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 03.10.2026
Faktúra 1/2026/373 Služba BOZP a OPP 180,00 s DPH 621 02.10.2026 Maroš Mičáni Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 02.10.2026
Faktúra 1/2026/374 FA - preddavok za plyn 3 000,00 s DPH 678 02.10.2026 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 02.10.2026
Faktúra 1/2026/375 Dolphin - dodávka vody 70,66 s DPH 02.10.2026 Dolphin Central Europe, s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 02.10.2026
Faktúra 1/2026/364 Servisný poplatok za digitálnu informačnú nástenku 35,00 s DPH 716 01.10.2026 Proxia Solutions, s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 01.10.2026
Faktúra 1/2026/365 Výkon zodpovednej osoby 30,00 s DPH 01.10.2026 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 01.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/336