|
|
Faktúra |
1/2026/236
|
Nálepky na podlahu
|
82,00 |
s DPH |
835
|
|
12.06.2026 |
Dimex - Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/233
|
Stôl so stoličkou
|
131,00 |
s DPH |
821
|
|
10.06.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/225
|
Toner
|
48,54 |
s DPH |
800
|
|
05.06.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/220
|
FA - medaily
|
53,45 |
s DPH |
779
|
|
01.06.2026 |
3G, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/202
|
Nálepky na dvere
|
118,92 |
s DPH |
743
|
|
15.05.2026 |
Dimex - Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/182
|
Nálepky na dvere
|
59,46 |
s DPH |
683
|
|
29.04.2026 |
Dimex - Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/177
|
Tonery
|
371,83 |
s DPH |
669
|
|
24.04.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/178
|
Držiak na tablet
|
18,28 |
s DPH |
640
|
|
24.04.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/176
|
Kamerový systém
|
664,13 |
s DPH |
624
|
|
23.04.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/147
|
Stravovanie (catering)
|
399,55 |
s DPH |
585
|
|
31.03.2026 |
Almázia, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
01.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/138
|
Kamera
|
15,48 |
s DPH |
540
|
|
16.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/131
|
Koberec s logom školy (2ks)
|
467,40 |
s DPH |
537
|
|
11.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
13.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/125
|
Nábytok do triedy I.
|
1 181,66 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/126
|
Nábytok do triedy II.
|
1 028,50 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/127
|
Nábytok do triedy III.
|
1 218,90 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/128
|
Nábytok do triedy IV.
|
1 196,82 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/124
|
Quadro domčeky (2ks)- oddychové zóny do tried
|
1 341,60 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/132
|
Biela tabuľa (1+1)
|
87,33 |
s DPH |
520
|
|
11.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/116
|
Čistiace pomôcky
|
410,33 |
s DPH |
516
|
|
06.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/118
|
Knihy do knižnice
|
319,89 |
s DPH |
514
|
|
06.03.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |