|
|
Objednávka |
3/2026/11
|
Skriňa do priestorov ZŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ľuboš Drobný |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/122
|
Faktúra za vodné a stočné
|
55,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/62
|
FA - vodné a stočné
|
61,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/13
|
FA - vodné stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
Zmluva |
13/2026/2
|
Kúpna zmluva - kreslo
|
179,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/73
|
FA - Kancelárske kreslo
|
179,00 |
s DPH |
410
|
|
16.02.2026 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/009
|
nákup potravín
|
50,13 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/024
|
nákup potravín
|
10,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/019
|
nákup potravín
|
10,77 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/017
|
nákup potravín
|
10,77 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
25.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/016
|
nákup potravín
|
7,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
25.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/009
|
nákup potravín
|
10,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/80
|
ClassWise
|
1 050,00 |
s DPH |
445
|
|
20.02.2026 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/31
|
ClassWise
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/34
|
Úprava učebne (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/35
|
Úprava kabinetu (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/30
|
Úprava stien (zborovňa)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/69
|
FA - úprava stien (učebňa)
|
1 700,00 |
s DPH |
382
|
|
13.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/106
|
Úprava učebni pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
473
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/107
|
Úprava kabinetu pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
474
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |