|
|
Objednávka |
3/2026/13
|
Čistiace pomôcky
|
164,67 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/42
|
Čistiace pomôcky
|
410,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/14
|
Čistiace pomôcky
|
159,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/116
|
Čistiace pomôcky
|
410,33 |
s DPH |
516
|
|
06.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/41
|
Čistiace pomôcky
|
164,67 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
27.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/83
|
Úprava zborovne
|
700,00 |
s DPH |
432
|
|
24.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/106
|
Úprava učebni pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
473
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/34
|
Úprava učebne (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/30
|
Úprava stien (zborovňa)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/12
|
Úprava povrchov stien – maľovanie a stierkovanie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/107
|
Úprava kabinetu pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
474
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/35
|
Úprava kabinetu (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/020
|
nákup potravín
|
43,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/008
|
nákup potravín
|
43,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/004
|
nákup potravín
|
346,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
349,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/019
|
nákup potravín
|
10,77 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Velapek s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/021
|
nákup potravín
|
421,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/005
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |