|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/006
|
nákup potravín
|
200,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/005
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/004
|
nákup potravín
|
346,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
349,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/117
|
Tlačiareň
|
191,89 |
s DPH |
490
|
|
06.03.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/1
|
FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/96
|
Servisné práce
|
140,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
02.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/35
|
Úprava kabinetu (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/36
|
Tonery
|
104,79 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/94
|
Tonery
|
104,79 |
s DPH |
476
|
|
27.02.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
02.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/106
|
Úprava učebni pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
473
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/97
|
Osobný údaj - výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
02.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/103
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácii
03 / 2026
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
02.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/37
|
Tlačiareň ESPON
|
191,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/38
|
Knihy do knižnice (3ks)
|
48,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
02.03.2026 |