Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Obj.ŠJ/2026/002 nákup potravín 342,79 s DPH 07.01.2026 ATC-JR, s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 08.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/006 nákup potravín 200,77 s DPH 12.01.2026 Lunys s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 12.01.2026
Faktúra DFAŠJ/2026/003 nákup potravín 221,93 s DPH 12.01.2026 Mäsovýroba PATA s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 12.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/005 nákup potravín 221,93 s DPH 12.01.2026 Mäsovýroba PATA s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 12.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/004 nákup potravín 346,38 s DPH 08.01.2026 Mabonex Slovakia s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 09.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/003 nákup potravín 349,26 s DPH 08.01.2026 Mabonex Slovakia s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 09.01.2026
Faktúra DFAŠJ/2026/002 nákup potravín 342,79 s DPH 08.01.2026 ATC-JR, s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 08.01.2026
Faktúra DFAŠJ/2026/001 nákup potravín 278,53 s DPH 08.01.2026 Lunys s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 08.01.2026
Objednávka Obj.ŠJ/2026/001 nákup potravín 278,53 s DPH 07.01.2026 Lunys s.r.o. Školská jedáleň Andrea Ščevíková vedúca školskej jedálne 07.01.2026
Faktúra 1/2026/117 Tlačiareň 191,89 s DPH 490 06.03.2026 NAY a.s. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 04.03.2026 06.03.2026
Faktúra 1/2026/116 Čistiace pomôcky 410,33 s DPH 516 06.03.2026 MESIv s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.03.2026 06.03.2026
Faktúra 1/2026/118 Knihy do knižnice 319,89 s DPH 514 06.03.2026 Preskoly.sk s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.03.2026 06.03.2026
Faktúra 1/2026/1 FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 30,00 s DPH 15.01.2026 Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 07.01.2026 15.01.2026
Objednávka 3/2026/42 Čistiace pomôcky 410,33 s DPH 06.03.2026 MESIv s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 06.03.2026
Objednávka 3/2026/41 Knihy do knižnice 319,89 s DPH 05.03.2026 Preskoly.sk s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 05.03.2026
Faktúra 1/2026/119 Revízia TSV + vonkajší herný prvok 224,40 s DPH 07.03.2026 Roman Mesiarik - REVTECH Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 13.03.2026 07.03.2026
Objednávka 3/2026/43 Biela tabula (1+1) 87,33 s DPH 06.03.2026 B2B Partner s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 06.03.2026
Faktúra 1/2026/127 Nábytok do triedy III. 1 218,90 s DPH 532 10.03.2026 INSGRAF s.r.o. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 20.03.2026 10.03.2026
Faktúra 1/2026/121 Orange Slovensko 8,33 s DPH 07.03.2026 Orange Slovensko, a. s. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.03.2026 07.03.2026
Faktúra 1/2026/122 Faktúra za vodné a stočné 55,60 s DPH 09.03.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Patrik Markusík riaditeľ ZŠ 10.03.2026 09.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/193