|
|
Faktúra |
1/2026/357
|
Servisné práce
|
188,07 |
s DPH |
|
357
|
18.09.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/356
|
Zápisníky, menovky
|
152,12 |
s DPH |
1662
|
|
18.09.2026 |
iMi Trade s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/355
|
Premietacie plátno
|
132,84 |
s DPH |
1661
|
|
18.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/83
|
Zápisníky, menovky
|
152,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
iMi Trade s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/82
|
Projekčné plátno 200x200
|
132,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/352
|
Montáž zásuvkového obvodu a nových zásuviek
|
145,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Peter Adámek st. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
30.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/350
|
Overenie odborných znalostí, zaškolenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Michal Švec - OHSAS |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/348
|
Tlačiareň Epson
|
201,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/81
|
Tlačiareň
|
201,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/346
|
Spotreba elektrickej energie
|
424,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/344
|
Čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
176,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
Mgr. Patrik Markusík |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/345
|
Poistenie techniky (DigiEdu)
|
267,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/343
|
Ročný balík BezKriedy Plus
|
52,71 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/341
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/338
|
Tonery
|
162,36 |
s DPH |
1517
|
|
07.09.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/80
|
Tonery
|
162,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/337
|
Orange FA
|
13,49 |
s DPH |
1503
|
|
07.09.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/336
|
Servisné práce
|
375,89 |
s DPH |
|
357
|
06.09.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2026 |
|
Zmluva |
17/2026/7
|
Dodatok k zmluve ORANGE
|
97,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/334
|
Revízia komínov a zapojenie spotrebičov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
FT Kominárstvo s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
03.09.2026 |