|
|
Faktúra |
1/2026/133
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky
|
870,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/46
|
Kamera
|
15,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/132
|
Biela tabuľa (1+1)
|
87,33 |
s DPH |
520
|
|
11.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/131
|
Koberec s logom školy (2ks)
|
467,40 |
s DPH |
537
|
|
11.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/45
|
Koberec s logom školy (2ks)
|
467,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/130
|
Kancelárske stoličky (3ks)
|
151,99 |
s DPH |
507
|
|
11.03.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/127
|
Nábytok do triedy III.
|
1 218,90 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/124
|
Quadro domčeky (2ks)- oddychové zóny do tried
|
1 341,60 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/44
|
Nábytok do tried (I., II., III., IV.), + domčeky (2ks) - oddychové zóny
|
5 967,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/128
|
Nábytok do triedy IV.
|
1 196,82 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/126
|
Nábytok do triedy II.
|
1 028,50 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/125
|
Nábytok do triedy I.
|
1 181,66 |
s DPH |
532
|
|
10.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/122
|
Faktúra za vodné a stočné
|
55,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/119
|
Revízia TSV + vonkajší herný prvok
|
224,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/121
|
Orange Slovensko
|
8,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/43
|
Biela tabula (1+1)
|
87,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/118
|
Knihy do knižnice
|
319,89 |
s DPH |
514
|
|
06.03.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/117
|
Tlačiareň
|
191,89 |
s DPH |
490
|
|
06.03.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/116
|
Čistiace pomôcky
|
410,33 |
s DPH |
516
|
|
06.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/42
|
Čistiace pomôcky
|
410,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
06.03.2026 |