Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/255	Elektronická nástenka	35,00	s DPH		716	01.07.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		01.07.2026
	Faktúra	1/2026/286	Proxia (elektronická nástenka)	35,00	s DPH		716	01.08.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		01.08.2026
	Faktúra	1/2026/222	Elektronická nástenka	35,00	s DPH		716	01.06.2026	Proxia Solutions, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	03.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	1/2026/173	Centrum účtovníkov Slovenska	275,00	s DPH		647	22.04.2026			Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	14.04.2026	22.04.2026
	Faktúra	1/2026/146	Servisné práce	86,10	s DPH		357	31.03.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	1/2026/50	FA - Servisné práce (IKT)	300,12	s DPH		357	01.02.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	06.02.2026	01.02.2026
	Faktúra	1/2026/265	Servisné práce	56,58	s DPH		357	02.07.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		02.07.2026
	Faktúra	1/2026/221	Servisné práce	801,96	s DPH		357	01.06.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	03.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	1/2026/186	Servisné práce	323,49	s DPH		357	01.05.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	05.05.2026	01.05.2026
	Faktúra	1/2026/96	Servisné práce	140,22	s DPH		357	01.03.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	02.03.2026	01.03.2026
	Faktúra	1/2026/231	Vodné a stočné	76,52	s DPH			09.06.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	11.06.2026	09.06.2026
	Faktúra	1/2026/229	Orange	13,96	s DPH			08.06.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	11.06.2026	08.06.2026
	Faktúra	1/2026/225	Toner	48,54	s DPH	800		05.06.2026	Damedis s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	05.06.2026	05.06.2026
	Faktúra	1/2026/226	Preddavkové platby (plyn)	3 000,00	s DPH			05.06.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	05.06.2026	05.06.2026
	Objednávka	3/2026/65	Licencie AITEC	249,90	s DPH			22.06.2026	AITEC, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		22.06.2026
	Objednávka	3/2026/57	Jednomiestne lavice so stoličkou (12 ks)	1 651,94	s DPH			03.06.2026	Educas s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		03.06.2026
	Objednávka	3/2026/56	Toner	39,46	s DPH			03.06.2026	Damedis s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		03.06.2026
	Faktúra	1/2026/224	Výkon zodpovednej osoby	30,00	s DPH			01.06.2026	Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	03.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	1/2026/223	Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií	30,00	s DPH			01.06.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	03.06.2026	01.06.2026
	Objednávka	3/2026/58	Stôl so stoličkou	131,00	s DPH			09.06.2026	KONDELA s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		09.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/272