Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/55	FA - Tonery	96,80	s DPH	294		06.02.2026	Damedis s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	06.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	1/2026/133	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky	870,90	s DPH			12.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		12.03.2026
	Faktúra	1/2026/132	Biela tabuľa (1+1)	87,33	s DPH	520		11.03.2026	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.03.2026	11.03.2026
	Objednávka	3/2026/43	Biela tabula (1+1)	87,33	s DPH			06.03.2026	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		06.03.2026
	Faktúra	1/2026/121	Orange Slovensko	8,33	s DPH			07.03.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.03.2026	07.03.2026
	Faktúra	1/2026/14	FA - SPP - elektrika	799,03	s DPH			16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	15.01.2026	16.01.2026
	Objednávka	3/2026/10	Tonery	78,70	s DPH			21.01.2026	Damedis s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		21.01.2026
	Objednávka	3/2026/27	Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH			11.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		11.02.2026
	Faktúra	1/2026/75	FA - Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH	407		16.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.02.2026	16.02.2026
	Faktúra	1/2026/17	FA - tlačiarne	702,82	s DPH	253		16.01.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	16.01.2026	16.01.2026
	Objednávka	3/2026/5	TLAČIARNE	702,82	s DPH			16.01.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		16.01.2026
	Faktúra	1/2026/111	FA plyn	3 000,00	s DPH			05.03.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.03.2026	05.03.2026
	Faktúra	1/2026/69	FA - úprava stien (učebňa)	1 700,00	s DPH	382		13.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		13.02.2026
	Objednávka	3/2026/23	Chemická učebňa - úprava	1 700,00	s DPH			08.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		08.02.2026
	Objednávka	3/2026/11	Skriňa do priestorov ZŠ	1 650,00	s DPH			21.01.2026	Ľuboš Drobný		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		21.01.2026
	Faktúra	1/2026/64	FA - skriňa	1 650,00	s DPH	295		11.02.2026	Dušan Sivák		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	11.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	1/2026/53	FA - jazyková učebňa	1 500,00	s DPH	317		06.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	06.02.2026	06.02.2026
	Objednávka	3/2026/12	Úprava povrchov stien – maľovanie a stierkovanie	1 500,00	s DPH			21.01.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		21.01.2026
	Objednávka	3/2026/16	OBJ - Maliarske práce - jazyková učebňa	1 500,00	s DPH			29.01.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		29.01.2026
	Faktúra	1/2026/37	FA - maliarke práce (chodba)	1 500,00	s DPH	296		28.01.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	28.01.2026	28.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/162